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2018年阳泉市安全生产监督执法支队预算信息公开

2018-05-04

2018年阳泉市安全生产监督执法支队预算信息公开

 

一、单位概况

(一)主要职能

协助省国防科工办做好民爆生产经营企业生产许可、销售许可以及年检的受理、初审工作;对烟花爆竹经营单位核发销售许可证;对民爆企业和烟花爆竹企业实行安全监督和管理工作;对作业场所职业卫生进行监督检查,核发有毒物品作业场所的职业卫生安全许可证等。

(二)2018年主要工作任务

(1)落实年度综合整治。

(2)深化安全生产摸排。

3)严格安全许可审查。

4加大执法力度。

5)强化危险化学品安全监管能力。

6)做好非药品类易制毒化学品生产、经营备案工作,强化源头管控。

7严格规范烟花爆竹经营许可工作。

8继续重点整治烟花爆竹批发企业分包转包的违法违规行为,

9)强化组织领导,狠抓责任落实。

10)夯实安全基础,健全长效机制。

11)完善防控体系,消除事故隐患。

12)服务行业发展,从严督查检查。

二、预算情况说明

(一)收入预算总体安排情况

民爆中心2018年收入预算安排46万元,其中:基本支出37万元,项目支出9万元。

2017年预算支出44.26万元相比增加1.74万元,其中:基本支出与2017年预算支出相比增加1.74万元,项目支出与2017年预算支出持平。

(二)支出预算总体安排情况

   民爆中心2018年预算支出44.26万元,其中:基本支出37万元,项目支出9万元。基本支出包括:工资福利支出36.80万元,商品服务支出0.20万元。

2017年预算支出相比,工资福利支出增加6.94万元,商品服务支出减少0.32万元,对个人和家庭补助减少4.88万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2018年收入、支出预算安排均为一般公共预算资金。

(四)政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出预算安排。

三、 专项资金及转移支付信息公开

      民爆中心无专项资金。

四、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化

民爆中心2018年“三公”经费预算安排3.55万元,其中:公务接待费0.05万元,公务用车运行维护费3.50万元。

民爆中心2018年“三公”经费预算安排1.85万元,其中:公务接待费0.05万元,公务用车运行维护费1.80万元。

2017年“三公”经费预算安排相比增加1.70万元。其中:2018年公务接待费预算安排与2017年预算相同;2018年公务用车运行维护与2017年相比增加1.70万元。

(二)政府采购信息

阳财预【201818号文件批复2018年政府采购预算总额0.40万元,详见批复09表。

(三)国有资产占有使用情况

民爆中心有公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

本单位对整体绩效及项目预算绩效进行了自评,自评结果为良好。

(五)预算公开管理文件

按照《阳泉市安全生产监督管理局机关财务管理制度》(阳安监政发【2014117号)要求,每年在安监局网站公开年度预、决算及“三公”经费支出情况。

 五、2018年阳泉市民爆中心预算信息公开表9

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

      

          

  

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

46.00

一、一般公共服务支出

0.20

一、工资福利支出

36.80

        一般拨款

46.00

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

9.20

        行政性收费

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

        专项收入

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

        罚没收入

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

 

        其他预算内资金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

7.63

七、债务还本支出

 

        当年收入

 

八、社会保险基金支出

 

八、基本建设支出

 

        基金上年结余

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.08

九、其他资本性支出

 

三、纳入专户管理的资金

 

十、节能环保支出

 

十、其他支出

 

        当年安排

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

        专户结余资金

 

十二、农林水支出

 

 

 

四、上级补助收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

五、上年结余

 

十四、资源勘探信息等支出

37.09

 

 

六、其他收入

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

46.00

支出合计

46.00

支出合计

46.00

                 

 

 

 

 

 

02

部门收入总表

单位:万元

科目              编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

小计

一般        拨款

行政性收费

专项              收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金      小计

当年         收入

上年              结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

46.00

46.00

46.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

组织事务

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他组织事务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.63

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

7.63

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.45

5.45

5.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.08

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

1.08

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

事业单位医疗

1.08

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

37.09

37.09

37.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

安全生产监管

37.09

37.09

37.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

安全监管监察专项

37.09

37.09

37.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

部门支出总表

 

单位:万元

 

科目          编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

46.00

46.00

 

 

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

 

 

32

组织事务

0.20

0.20

 

 

99

其他组织事务支出

0.20

0.20

 

 

208

社会保障和就业支出

7.63

7.63

 

 

05

行政事业单位离退休

7.63

7.63

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.45

5.45

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.08

1.08

 

 

11

行政事业单位医疗

1.08

1.08

 

 

02

事业单位医疗

1.08

1.08

 

 

215

资源勘探信息等支出

37.09

37.09

 

 

06

安全生产监管

37.09

37.09

 

 

05

安全监管监察专项

37.09

37.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

财政拨款收支总表

单位:万元

   

                

  

预算数

功能分类

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

46.00

一、一般公共服务支出

0.20

0.20

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

7.63

7.63

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.08

1.08

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

37.09

37.09

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

46.00

支出合计

46.00

46.00

 

 

 

 

 

 

05

 

一般公共预算支出表

 

单位:万元

 

功能分类科目

2018年预算数

 

科目               编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

**

**

**

**

 

 

 

46.00

46.00

 

 

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

 

 

32

组织事务

0.20

0.20

 

 

99

其他组织事务支出

0.20

0.20

 

 

208

社会保障和就业支出

7.63

7.63

 

 

05

行政事业单位离退休

7.63

7.63

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.45

5.45

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.08

1.08

 

 

11

行政事业单位医疗

1.08

1.08

 

 

02

事业单位医疗

1.08

1.08

 

 

215

资源勘探信息等支出

37.09

37.09

 

 

06

安全生产监管

37.09

37.09

 

 

05

安全监管监察专项

37.09

37.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

     

37.00

  工资福利支出

36.80

     基本工资

13.78

     津贴补贴

2.36

     绩效工资

8.82

     基本养老保险缴费

5.45

     职业年金缴费

2.18

     职业基本医疗保险缴费

1.08

     住房公积金

3.13

  商品和服务支出

0.20

     其他商品和服务支出

0.2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

一般公共预算“三公”经费预算表

 

单位:万元

       

预算数

 

3.55

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

3.50

   其中:(1)公务用车运行维护费

3.50

         (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


批复09

2018年市级政府集中采购项目预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

采购项目

采购             目录

经济科目

小计

一般        拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

1.00

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032001003

阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

 

 

 

1.00

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

06

05

032001003

安全监管监察专项

安全生产专项(民爆物品和职业卫生监管监测中心工作经费)

车辆           保险

其他商品和服务支出

 

1.00

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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